Что такое Д69.1 К69.21(22)?

Comments

• Я так понимаю, что это косяк предшественника и она начислила ПФР на пособие?
• Здравтсвуйте это мое первое сообщение.Я бы просторнировал операцию
• Цитата: Я так понимаю, что это косяк предшественника и она начислила ПФР на пособие?

  
  Совсем непонятно что начислено.... В Д69.1 начисляются пособия. Но почему оно попало на К69.2.1, а не в К70????? А человек, получается, пособие недополучил! Сторнировать и проводить правильно однозначно!
• Цитата: Ситуация такая: доначисляю пособие по ФСС. Увидел что с прошлого года тянется дебеторка... Начал разбираться и увидел это Д69.1 К69.21. Вопрос как это исправить?

  
  Дебет 69.1 Кредит 69.2.1? 🤨 Социальное пособие отнесено на страховую часть пенсии? 🤔
  Сторнировать, конечно же. "Выбить" с ПФР пособие не удастся (это если верить в абсурдность данной проводки). По ПФР похоже переплата, если данная сумма пошла на увеличение оплаты: Дебет 69.2.1 Кредит 51...
• А что с "долгами" по ПФ, ФСС и ЗП в части пособий?
• Сделайте инвентаризацию расчетов по 69 счету, проведите сверку расчетов с фондами и на основании результатов инвентаризации отсторнируете неправильно сделанные записи.
• Так значит, Я не ошибся? Это все таки ошибка? А как же потом скорректировать? ведь это аж август 09 года
  
  У меня УСН, если это имеет значение
• а не может быть это знаете что? переплату по одному налогу зачли в счет другого? я за сверку расчетов с налоговиками!
• Цитата: Совсем непонятно что начислено.... В Д69.1 начисляются пособия. Но почему оно попало на К69.2.1, а не в К70????? А человек, получается, пособие недополучил! Сторнировать и проводить правильно однозначно!

  
  я бы не стала так горячиться- здесь затрагивается 70 счет, получается, что у Вас "расползется" зарплата
• Цитата: а не может быть это знаете что? переплату по одному налогу зачли в счет другого? я за сверку расчетов с налоговиками!

  скорей всего так и есть. надо запросить в налоговой баланс расчетов или выписку по этим налогам
• поднимите за этот период переписку с налоговой. Может найдете письмо о зачете переплаты одного налога другим.
• Но ведь если эта сумма не закрыта, то это не взаимозачет между налогами. Ведь как Я понимаю, если бы это был зачет, то все вышло по 0?
  
  Ведь если это не зачет, а ошибка, я так понимаю мне нужно будет переделать отчет в ПФР и налоговую декларацию?
  
  У меня паника😭 🤯 😰
• Цитата: Но ведь если эта сумма не закрыта, то это не взаимозачет между налогами. Ведь как Я понимаю, если бы это был зачет, то все вышло по 0?Ведь если это не зачет, а ошибка, я так понимаю мне нужно будет переделать отчет в ПФР и налоговую декларацию?У меня паника😭 🤯 😰

  
  
  Стойте! Паниковать не надо ни в коем случае! Вы же молодой, красивый, а самое главное! УМНЫЙ молодой человек!
  Начните все таки с анализа 70 счета за август 2009 года!сравните свод по заработной плате, расчетную ведомость и анализ сч 70 по главной книге! Напишите свои результаты... потом пойдем дальше!
  
• Все таки, запросите акты сверок в налоговой по этим налогам. И будьте спокойней, не бывает проблемы, которую нельзя решить.
• Цитата: а не может быть это знаете что? переплату по одному налогу зачли в счет другого? я за сверку расчетов с налоговиками!

  
  
  Простите, Я ведь на УСН, у меня ведь 69,1 - пособия...
  
  И получается, что сальдо конечное дебетовое... А ФСС вряд ли возместит такое...
• Если вернуться к самому началу - 69.2.1 или 69.21. Если второй вариант, то что это за счет?
  И еще. В отчете ФСС за 2009 г. какое сальдо на конец периода? Сходится оно с Вашими данными?
  
• Цитата: Если вернуться к самому началу - 69.2.1 или 69.21.Если второй вариант, то что это за счет?И еще. В отчете ФСС за 2009 г. какое сальдо на конец периода? Сходится оно с Вашими данными?

  
  
  Не понял( первый вопрос
  
  ФСС надо будет посмотреть, но если мне не изменяет память там 0
• В вопросе написано 69.21
• Отчисления в ПФР 69.21 и 22
• Извиняюсь, у Вас же УСН!
• Цитата: ФСС надо будет посмотреть, но если мне не изменяет память там 0

  
  Поднимайте отчеты по ФСС до того момента, когда сальдо по отчету и по оборотке сойдется, и пытайтесь найти момент, с которого вся эта катавасия началась. Думаю, и причину проводки там же найдете. А исходя из этого и думать надо, что делать дальше!